中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年部门预算

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年收支预算总表

2.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年收入预算总表

3.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年支出预算总表

4.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年财政拨款收支预算总表

5.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年一般公共预算支出表

6.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年政府性基金预算支出表

8.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年基本支出表

10.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年项目支出表

11.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年政府采购预算支出表

12.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年政府购买服务预算支出表

13.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室概况

 

一、主要职责

区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合屯溪区的实际设置。

（一）区政协办公室

1. 负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作；负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；

2. 联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协商有关工作；

3. 收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；

4. 负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

5. 负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；

6. 承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；

7. 负责区政协的接待工作，协商安排区政协领导同志活动；

8. 负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；

9. 承办区政协领导交办的其他工作。

（二）政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨委员会7个专门委员会，各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责：

1. 负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2. 负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3. 做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

 

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年度部门预算仅本级预算，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室实有各类人员77人，其中在职31人、离休0人、退休46人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）同心向党，在心领神会中筑牢政治忠诚。人民政协是政治组织，要旗帜鲜明讲政治，毫不动摇坚持党对政协工作的全面领导，深刻认识世界百年变局加速演进，我国发展环境面临深刻复杂变化，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，团结引领参加政协的各党派团体和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。健全党组议事规则、决策程序和运行机制，以更加过硬的政治能力推动习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话指示批示精神和中央决策部署、省市区委工作要求在政协不折不扣贯彻落实。全面加强政协党的建设，增强政协党组织的政治功能和组织功能，坚定不移推进党风廉政和反腐败工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，更好以党建引领委员履职，保持理论上清醒、信仰上坚定、行动上忠实。

（二）广集良策，在服务大局中彰显政协之为。助力实现“十五五”良好开局是政协履职的重要着力点，要紧紧围绕区委、区政府确定的年度重点工作，深入调查研究，积极建言献策，全力服务中心任务不偏离。要聚焦高端装备制造和生命健康等主导产业发展、新兴产业壮大和未来产业培育、扩大有效需求、深度融入长三角一体化发展、探索生态价值转化、提升城乡功能品质活力等事关屯溪发展的重大课题，深入开展专题调研，找准“小切口”做好“大文章”，形成一批高水平的协商议政成果。围绕实施城市南拓行动、推进乡村全面振兴、物业服务质量提升、为企纾困解难等社会关注的重点领域组织视察，开展民主监督，并对上一年度重点协商课题成果转化、重点提案办理落实情况进行梳理研判，开展“回头看”，及时反映情况，提出意见，让各类监督活动有质感、见实效。加强政协调查研究能力建设，坚持先学习后调研、不调研不协商，协商就要真协商，支持不同观点充分表达，推动党政部门参与协商、回应关切，拓展协商议政的纵深度。

（三）共襄伟业，在团结民主中汇聚磅礴力量。深刻把握人民政协作为最广泛的爱国统一战线作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职的中心环节，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。深化主席会议成员联系走访委员、与委员谈心谈话制度，有针对性地做好宣传引导、提振信心、解疑释惑的工作。强化与党派团体的合作共事，推动落实中国新型政党制度持续走深走实。以共为促共识，灵活运用民意调查、情况恳谈、便民服务、政情通报等载体，引导广大委员和界别群众正确认识经济形势和发展大势，多做稳定预期、坚定信心的工作。广交深交各界朋友，健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，引导他们在践行“四首要求”上多作贡献。铸牢中华民族共同体意识，加强与港澳台侨人士和民族宗教界人士的团结联谊。接受上级政协工作指导，加强与兄弟政协的交流合作，不断提升共识度、拓展团结面。做好政协宣传、文史、社法讲堂、公益活动等工作，面向社会传播共识。

（四）服务群众，在履职为民中坚守群众立场。民之所向，政协所往。要始终把人民放在心中最高位置，加强政协服务人民机制建设，组织广大委员贴近群众、贴近实际，深入践行“四下基层”优良传统，紧扣涉及人民群众急难愁盼的现实问题，带着感情倾听民声、体察民情、反映民意，多做雪中送炭的实事，多办纾难解困的好事，不断满足人民群众对美好生活的向往。要发挥界别优势，广泛开展委员履职为民活动，切实把委员作业写进群众心坎里。要聚焦智慧治理、新业态从业人员参加社保、“一老一小”服务供给等民生选题，扎实开展微调研微协商，为人民利益建言献策，传递好民生“温度”。加强重点提案和反映社情民意信息选题策划，丰富拓展提案协商民主形式和内容，提高反映社情民意信息工作的质效。把握全过程人民民主的丰富内涵和实践要求，探索扩大基层群众参与协商新途径。

（五）踔厉奋发，在强基固本中提升组织效能。融屯溪特色和政协元素于一体，培育“昱事好商量”协商品牌，进一步发挥人民政协专门协商机构作用，推进协商民主的科学性和时效性。发挥委员在政协工作中的主体地位，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，鼓励委员更好担当作为。协助做好新一届政协委员的提名工作，着力建设政治上靠得住、履职上有能力、品行上能服众、关键时起作用的委员队伍。加强政协专委会建设，推动专委会工作与界别优势相结合，促进专委会工作专业化、规范化、精品化发展，夯实政协工作的四梁八柱。探索建立多界别、跨专业联合履职机制，完善与职能部门的协同联动机制，提高协商议政的深度和广度。抓好巡察反馈意见的整改落实，梳理完善各项制度，建强干部队伍，不断提升政协机关政治站位和服务保障水平。对标“五个进一步到位”重要要求，持续坚持“严”的基调，以作风建设新成效促进政协事业新发展。

 

 

第二部分   2026年年中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室预算表

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

说明：中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

注：中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

 

 

第三部分 2026年中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年收支总预算1120.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年收入预算1120.99万元，其中：本年收入1120.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1120.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少58.06万元，下降4.9%，下降原因主要是在职人员的减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年支出预算1120.99万元，比2025年预算减少58.06万元，增下降4.9%，下降原因主要是单位在职人员的减少。其中：基本支出988.95万元，占88.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及上级临时交办的各项工作等；项目支出132.04万元，占11.8%，主要用于保障区政协十四届五次全会正常召开，确保委员调研视察、学习交流等履职平台正常运行。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年财政拨款收支预算1120.99万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1120.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出923.1万元，占82.3%；社会保障和就业支出102.03万元，占9.1%；卫生健康支出36.86万元，占3.3%；住房保障支出59.01万元，占5.3%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年一般公共预算拨款1120.99万元，比2025年预算拨款减少58.06万元，下降4.9%，主要原因是在职人员的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年一般公共服务支出923.1万元，占82.3%；社会保障和就业支出102.03万元，占9.1%；卫生健康支出36.86万元，占3.3%；住房保障支出59.01万元，占5.3%；。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算817.42万元，比2025年预算增加180.3万元，增长28.3%，增长原因主要一是十四届五次会议经费预算支出列入；二是人员工资福利的正常增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算10.68万元，比2025年预算减少3.45万元，下降24.4%，下降原因主要是单位在职人员的减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算0万元，比2025年预算减少30.51万元，下降原因主要是政协会议列入行政运行支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2026年预算47.04万元，比2025年预算增加1.2万元，增长2.6%，下降原因主要是委员数量的增加。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算44.65万元，比2025年预算增加15.26万元，增加51.9%，增加原因一是事业人员的增加；二是人员工资福利的正常增长。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.3万元，比2025年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）2026年预算4.51万元，比2025年预算减少213.2万元，下降97.9%，下降的原因主要是离休人员的减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算65.53万元，比2025年预算减少3.31万元，下降4.8%，下降原因是单位在职人员的减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算31.99万元，比2025年预算减少1.66万元，下降4.9%，下降原因是单位在职人员的减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算35.65万元，比2025年预算减少0.07万元，下降2 %，下降原因主要是在职人员的减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.21万元，比2025年预算增加0.53万元，增长77.9%，增长原因一是事业人员的增加；二是工资福利的正常增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算59.01万元，比2025年预算减少3.15万元，下降5.1%，下降原因主要是在职人员的减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出988.95万元，其中：人员经费932.95万元，公用经费56万元。

（一）人员经费932.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年预算共安排项目支出132.04万元，比2025年预算增加7.74万元，增长6.2%，增长原因主要一是政协会议费用标准的提高；二是委员数量的增加。主要包括：本年财政拨款安排132.04万元（其中：一般公共预算拨款安排 132.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室机关“三公”经费支出预算7万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出7万元。支出预算7万元，与2025年预算持平。主要是用于外地市县（区）政协来人及政协系统业务考察和接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“区政协委员履职补助经费”项目。

（1）项目概述。屯溪区政协委员履职补助经费，主要包括对委员履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用给予补助。

（2）立项依据。中央省市区关于新时代加强和改进人民政协的实施意见。

（3）实施主体。实施主体为屯溪区政协办。

（4）起止时间。起止时间为2026年1月1日—2026年12月31日。

（5）项目内容。屯溪区政协196名委员正常履职，支出经费包括：履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用等。

（6）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算47.04万元。

（7）绩效目标。确保屯溪区政协委员履职工作正常有序开展，进一步提高委员履职水平和能力，增强工作实效。

 

（二）机关运行经费

2026年中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算72.01万元，比2025年减少19.56万元，下降21.4%，下降主要原因是在职人员的减少，严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室固定资产总金额22.8万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.75万元、专用设备0万元、其他资产7.05万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132.04万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

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