中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 屯溪区政协办概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年屯溪区政协办预算表
1. 屯溪区政协办2023年收支预算总表
2.屯溪区政协办2023年收入预算总表
3.屯溪区政协办2023年支出预算总表
4.屯溪区政协办2023年财政拨款收支预算总表
5.屯溪区政协办2023年一般公共预算支出表
6.屯溪区政协办2023年一般公共预算基本支出表
7.屯溪区政协办2023年政府性基金预算支出表
8.屯溪区政协办2023年国有资本经营预算支出表
9.屯溪区政协办2023年基本支出表
10.屯溪区政协办2023年项目支出表
11.屯溪区政协办2023年政府采购预算支出表
12.屯溪区政协办2023年政府购买服务预算支出表
13.屯溪区政协办2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.屯溪区政协办2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年屯溪区政协办预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 屯溪区政协办概况
一、主要职责
区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合屯溪区的实际设置。
（一）区政协办公室
1. 负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作；负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；
2. 联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协商有关工作；
3. 收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；
4. 负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；
5. 负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；
6. 承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；
7. 负责区政协的接待工作，协商安排区政协领导同志活动；
8. 负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；
9. 承办区政协领导交办的其他工作。
（二）政协专门委员会及其办事机构
区政协设置提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨委员会7个专门委员会，各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责：
1. 负责专门委员会工作计划的制定和实施。
2. 负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。
3. 做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。
二、部门预算单位构成
屯溪区政协办2023年度部门预算包括屯溪区政协办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
屯溪区政协办本级 |
行政单位 |
|
三、2023年度主要工作任务
2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。区政协常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，在中共屯溪区委的坚强领导下，更好地发挥专门协商机构的作用，把握新方位、承担新使命，展现新风貌、实现新作为，为加快建设美丽时尚高品质现代都市区贡献政协力量。着力抓好个五个方面的工作。
（一）加强理论武装，保障人民政协正确履职方向。坚持党组会议、主席会议第一议题制度，进一步完善以区政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，学懂弄通做实新时代党的创新理论，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，旗帜鲜明开展思想政治引领，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，把“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动”在区政协履职中落到实处。中共二十大关乎国之命运、人民福祉，要把深入学习宣传贯彻中共二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚定不移地用二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，使之真正成为全体政协委员思想上的“定心丸”、政治上的“定盘星”、行动上的“***”。
（二）聚焦中心大局，为构建新发展格局献计出力。坚定不移贯彻新发展理念，围绕高质量发展，紧扣三次产业协同发展、推进双招双引、提升城市能级、加快绿色转型等方面深入调研，遴选课题协商议政，就推动乡村振兴、上半年经济运行、创新平台建设、农村污水智能化改造运营试点等组织视察，为全区改革发展出实招，谋良策。聚焦在区委区政府重大决策部署、年度重点工作实施、重点项目建设，特别是对“暖民心行动”、疫情防控、教育卫生、营商环境、实施三孩生育政策、妇女儿童权益保障等事关国计民生、社会反映较多的问题，通过视察、反映社情民意信息等形式，扎实开展民主监督，认真建言咨政。围绕增进民生福祉，促进共同富裕，选择人民群众关心的热点难点问题，深入调研协商，积极参政议政，提出有理、有据、有物、有度的意见建议。
（三）发挥统战功能，汇聚团结奋进正能量。事成于和睦，力生于团结。今日之屯溪，正处在转型升级、赶超跨越的重要窗口期，比以往任何时候都需要各方面的智慧和力量。要准确把握屯溪发展面临的危与机，精准研判时与势，扎实做好统一思想、引导预期、提振信心等工作，最大限度为屯溪发展减阻力、增助力、聚合力。要进一步加强与全区各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事、联合履职，做到优势互补、信息互通、成果共享。要适应经济社会发展状况和社会阶层结构深刻变化，把加强大团结摆在更加突出位置，积极为政协各参加单位在政协履职搭建好平台，加强同党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的联络沟通，积极反映民族宗教界人士的合理诉求，深化同港澳台侨界人士的密切联系，巩固共同思想政治基础，引导各族各界人士在习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜下携手前进。密切与屯溪在外人士的联系，引导他们为家乡发展献计出力。围绕“三亲”特色和统战特色，深化政协文史工作，发挥好“存史、资政、团结、育人”的社会功能。
（四）突出提质增效，强化履职质量导向。提升工作质量和成效，是加强和改进人民政协工作的迫切需要。区政协党组要肩负起实现党对人民政协领导的政治责任，坚决把区委对政协的工作要求落下去，区政协党总支、各支部要强化政治功能，推进党建工作与履职工作深度融合。改进调查研究方法，提升调查研究质量，增强调查研究的针对性和专业性，打造一批高质量精品建言成果。强化提案工作质量，完善提案“提、审、办、督、评”环节管控，做强区委区政府主要领导领办重点提案协商议政品牌。围绕重点难点焦点问题，主动加强重点信息策划，指导好素材收集和撰写，提高信息报送的深度。完善区直部门向政协通报工作制度，为委员掌握政策、知情明政、履行职责提供便利。深入研究政协理论和实践的重大课题，加大人民政协知识和履职成果的宣传力度，营造有利于人民政协事业发展的良好氛围。
（五）强化政治责任，更好担负职责使命。委员是政协工作的主体，委员强则政协强。全体委员要深刻认识人民政协发展新的历史方位，不忘合作初心，牢记使命担当，崇尚学习、修身正行，扛牢政治之责，强化履职之能，落实好“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求。完善委员联络制度，做好委员履职过程服务和评价，健全激励机制，激发委员履职积极性主动性，推动委员模范履职。健全政协常委会运行管理长效机制，促进常委会工作质量、工作作风持续提升。加强和改进政协专委会工作，促进专委会各展其长、各尽其能，切实增强工作活力，努力打造更多精品履职成果。发挥界别优势，创新界别工作方式，及时反映界别民意，有序开展界别视察和界别协商，更好联系、服务界别群众。要结合中心工作，重点在解决基层和群众急难愁盼的问题上主动发声、取得实效，发挥好委员工作室的平台作用。加强政协机关思想政治建设和业务能力建设，进一步提高工作效能和服务保障水平。
第二部分 2023年屯溪区政协办预算表
屯溪区政协办2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2023年收支总表 |
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部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,078.35 |
一、一般公共服务支出 |
765.10 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
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事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
216.97 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
34.24 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
62.04 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
1,078.35 |
本年支出小计 |
1,078.35 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
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|
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收入总计 |
1,078.35 |
支出总计 |
1,078.35 |
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表二、2023年收入总表 |
|||||||||||||
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部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
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|
单位：万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
1,078.35 |
|
1,078.35 |
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
765.10 |
|
765.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
757.05 |
|
757.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
613.40 |
|
613.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
36.61 |
|
36.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
30.20 |
|
30.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
25.24 |
|
25.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
51.60 |
|
51.60 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
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|
|
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|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
|
3.05 |
|
|
|
|
|
|
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|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
|
3.05 |
|
|
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|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.97 |
|
216.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.97 |
|
216.97 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
115.26 |
|
115.26 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.13 |
|
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.58 |
|
33.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.24 |
|
34.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.58 |
|
33.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.97 |
|
32.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
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|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.04 |
|
62.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.04 |
|
62.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.04 |
|
62.04 |
|
|
|
|
|
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|
表三、2023年支出总表 |
||||
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部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,078.35 |
954.94 |
123.41 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
765.10 |
641.69 |
123.41 |
|
20102 |
政协事务 |
757.05 |
638.64 |
118.41 |
|
2010201 |
行政运行 |
613.40 |
613.40 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
36.61 |
|
36.61 |
|
2010204 |
政协会议 |
30.20 |
|
30.20 |
|
2010250 |
事业运行 |
25.24 |
25.24 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
51.60 |
|
51.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.97 |
216.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.97 |
216.97 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
115.26 |
115.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.58 |
33.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.24 |
34.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.58 |
33.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.97 |
32.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.61 |
0.61 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.04 |
62.04 |
|
|
表四、2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,078.35 |
一、一般公共服务支出 |
765.10 |
765.10 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
216.97 |
216.97 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
34.24 |
34.24 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1,078.35 |
本年支出小计 |
1,078.35 |
1,078.35 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,078.35 |
支出总计 |
1,078.35 |
1,078.35 |
|
|
|
表五、2023年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,078.35 |
954.94 |
123.41 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
765.10 |
641.69 |
123.41 |
|
20102 |
政协事务 |
757.05 |
638.64 |
118.41 |
|
2010201 |
行政运行 |
613.40 |
613.40 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
36.61 |
|
36.61 |
|
2010204 |
政协会议 |
30.20 |
|
30.20 |
|
2010250 |
事业运行 |
25.24 |
25.24 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
51.60 |
|
51.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.97 |
216.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
216.97 |
216.97 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
115.26 |
115.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.58 |
33.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.24 |
34.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.58 |
33.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.97 |
32.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.61 |
0.61 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.04 |
62.04 |
|
|
表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
||||
|
|
合计 |
954.94 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
727.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
177.36 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
81.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
249.88 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
12.60 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
2.62 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.13 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.58 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.32 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
62.04 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
8.66 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.14 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
95.72 |
||||
|
30201 |
办公费 |
27.30 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
5.62 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
0.40 |
||||
|
30206 |
电费 |
0.10 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
2.20 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
1.70 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
12.11 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0.66 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
31.72 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.80 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.22 |
||||
|
30301 |
离休费 |
22.84 |
||||
|
30302 |
退休费 |
90.97 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.40 |
||||
|
表七、2023年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。 表九、2023年基本支出总表 |
|||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
954.94 |
954.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
727.00 |
727.00 |
|
30101 |
基本工资 |
177.36 |
177.36 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.00 |
81.00 |
|
30103 |
奖金 |
249.88 |
249.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.60 |
12.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.62 |
2.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.13 |
68.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.58 |
33.58 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.32 |
23.32 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.04 |
62.04 |
|
30114 |
医疗费 |
8.66 |
8.66 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.14 |
6.14 |
|
302 |
商品和服务支出 |
95.72 |
95.72 |
|
30201 |
办公费 |
27.30 |
27.30 |
|
30202 |
印刷费 |
5.62 |
5.62 |
|
30203 |
咨询费 |
0.40 |
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.20 |
2.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.70 |
1.70 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
0.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.11 |
12.11 |
|
30229 |
福利费 |
0.66 |
0.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.72 |
31.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.80 |
8.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.22 |
132.22 |
|
30301 |
离休费 |
22.84 |
22.84 |
|
30302 |
退休费 |
90.97 |
90.97 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.40 |
18.40 |
|
表十、2023年项目支出总表 |
||||||||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
123.41 |
123.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
123.41 |
123.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会议经费 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转经费 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
41.61 |
41.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政协委员工作室活动经费 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区政协委员履职补助经费 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
45.60 |
45.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一、2023年政府采购支出表 |
|||||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他收入 |
|
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
其他运转经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
表十二、2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无购买服务预算和支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 |
||||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
合计 |
123.41 |
|
|
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
会议经费 |
30.20 |
【项目概述及项目内容】：通过十四届二次会议决议和通过区政协提案审查委员会关于十四届二次会议提案审查情况的报告 |
【总体目标】 |
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
其他运转经费 |
41.61 |
【项目概述及项目内容】：围绕区委区政府中心工作和群众关心的热点难点问题，打造服务基层、团结联谊的工作平台，充分发挥政协专门协商机构作用，在建言资证和凝聚共识上双向发力，为屯溪经济社会发展作出积极贡献。 |
【总体目标】 |
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
政协委员工作室活动经费 |
6.00 |
【项目概述及项目内容】：每月组织开展“政协委员工作室”活动，收集社情民意。协调解决问题，围绕区委区政府中心工作和民生积极建言献策，提交调研报告5篇以上。 |
【总体目标】 |
|
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
区政协委员履职补助经费 |
45.60 |
【项目概述及项目内容】：围绕民生，了解群众所思、所想、所盼，收集社情民意，形成履职台账，提交提案和视察调研报告，为党委政府献策 |
【总体目标】 |
|
表十四、2023年“三公”经费支出预算表 |
|||
|
部门/单位名称：004-中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
|
因公出国出（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
总计 |
7.00 |
7.00 |
|
第三部分 2023年屯溪区政协办预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，屯溪区政协人所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区政协办2023年收支总预算1078.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
屯溪区政协办2023年收入预算1078.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1078.35万元，占100%，比2022年预算增加213.95万元，增长24.8%，增长原因主要是：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员10人，退休人员8人；二是增加了政协委员履职经费补助；三是党员活动经费的增加，本年度新增党员7人。
三、关于2023年支出预算情况说明
屯溪区政协办2023年支出预算1078.35万元，比2022年预算增加213.95万元，增长24.8%，增长原因主要是一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员10人，退休人员8人；二是增加了政协委员履职经费补助；三是党员活动经费的增加，本年度新增党员7人。其中，基本支出954.94万元，占88.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及上级临时交办的各项工作等；项目支出123.41万元，占11.4%，主要用于保障区政协十四届二次全会正常召开，确保委员调研视察、学习交流等履职平台正常运行。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
屯溪区政协办2023年财政拨款收支预算1078.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1078.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1078.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出765.1万元，占71%；社会保障和就业支出216.97万元，占20.1%；卫生健康支出34.24万元，占3.2%；住房保障支出62.04万元，占5.7%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
屯溪区政协办2023年一般公共预算拨款1078.35万元，比2022年预算拨款增加213.95万元，增长24.8%，主要原因：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员10人，退休人员8人；二是委员人数的增加导致政协委员履职经费补助的增加；三是党员活动经费的增加，本年度新增党员7人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
屯溪区政协办2023年一般公共服务支出765.1万元，占71%；社会保障和就业支出216.97万元，占20.1%；卫生健康支出34.24万元，占3.2%；住房保障支出62.04万元，占5.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算613.4万元，比2022年预算减少8.03元，下降1.3%，下降原因主要是2023年在职人员转退休。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算41.61万元，比2022年预算增加3.18万元，增长8.3%，增长原因主要是委员活动经费的增加及离退休干部经费的增加。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算30.2万元，比2022年预算下降1.8万元，下降5.6%，下降原因主要严格执行各项财经制度，厉行节约，会议所需经费也相应下降。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算25.24万元，为本年度新增预算项目，主要为政协委员服务中心2名人员工资福利。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算51.6万元，比2022年预算增加7.17万元，增加16.1%，增加原因主要是委员人数增加至190人。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算5万元，为本年度新增预算项目，主要为2023年购买办公电脑及复印机的政府采购预算。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算3.05万元，比2022年预算增加0.35万元，增长13%，增长原因主要是本年度新增党员7人。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算115.26万元，比2022年预算增加97.28万元，增长541.1%，增长原因主要是单位退休人员增加及增加了一个月的离休费补助。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算68.13万元，比2022年预算增加了29.81万元，增长77.8%，增长原因是单位退休人员增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.58万元，增长79.9%，增长原因是单位退休人员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算32.97万元，比2022年预算增加3.56万元，增长12.1%，增长原因主要是在职人员增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.61万元，为本年度新增预算项目，主要为政协委员服务中心2名人员工资福利。
13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.66万元，比2022年预算增加0.64万元，增长320%，增长原因主要是在职人员增加。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.04万元，比2022年预算增加33.3万元，增长115.9%，增长原因主要是在职人员增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
屯溪区政协办2023年一般公共预算基本支出954.94万元，其中：
工资福利支出727万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出95.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助132.22万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
屯溪区政协办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
屯溪区政协办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
屯溪区政协办2023年预算共安排项目支出123.41万元，比2022年预算减少22.14万元，下降15.2%，下降原因主要是压缩了组织重点调研视察经费。主要包括：本年财政拨款安排123.41万元（其中，一般公共预算拨款安排123.41万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
屯溪区政协办2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加5万元，增长500%，增长原因主要是为新增人员配置电脑、办公桌椅等办公设备。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
屯溪区政协办2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，屯溪区政协办机关本级“三公”经费支出预算7万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出7万元，与2022年预算持平。主要是用于外地市县（区）政协来人及政协系统业务考察和接待，经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“屯溪区政协委员工作室活动经费”项目。
（1）项目概述。屯溪区政协委员工作室活动经费，主要为每月组织开展“政协委员工作室”正常运转经费支出。保障委员履职平台正常运行。
（2）立项依据。保障委员履职平台正常运行；有序开展委员调研视察、考察学习等工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2023年1月1日—2023年12月31日。
（4）项目内容。屯溪区政协7个政协委员工作室正常运转。
（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算6万元。
（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协委员履职工作正常有序开展，进一步提高委员履职水平和能力。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
政协委员活动室工作经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
6.00 |
年度资金总额： |
6.00 |
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其中：财政拨款 |
6.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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每月组织开展“政协委员工作室”活动，收集社情民意。协调解决问题，围绕区委区政府中心工作和民生积极建言献策，提交调研报告5篇以上。 |
每月组织开展“政协委员工作室”活动，收集社情民意。协调解决问题，围绕区委区政府中心工作和民生积极建言献策，提交调研报告5篇以上。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政协委员工作室开展活动 |
≥60次 |
数量指标 |
政协委员工作室开展活动 |
≥60次 |
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质量指标 |
质量指标 |
提供履职交流台账，收集社情民意，提交调研视察报告 |
质量指标 |
提交高质量重点调研报告 |
5篇 |
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提交高质量社情民意 |
≥50篇 |
提交高质量社情民意 |
≥50篇 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
成本指标 |
政协委员工作室硬件打造，委员调研视察所需材料、人力物力支持等 |
成本指标 |
组织政协委员工作室活动经费 |
≤6万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
因地制宜，结合委员特长，围绕民生，关注民生，力所能及地为企业和群众办实事，办好事，切实做到为群众代言，为企业排忧，为党委政府献策。 |
社会效益指标 |
提供履职成果 |
提供高质量调研报告及社情民意供区委区政府决策参考。 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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满意度指标 |
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2. “屯溪区政协会议经费”项目
（1）项目概述。保障区政协十四届二次会议正常召开，确保委员履职成效供区委政府决策参考。
（2）立项依据。《政协章程》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2023年1月3日—2023年1月6日。
（4）项目内容。委员住宿费、伙食费、文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋、接送委员租车费用等等。
（5）年度预算安排。屯溪区政协拨款预算30.2万元，其中：委员、参会人员及工作人员、会期4天住宿费、伙食费约19.4万元，文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋等约10万元；车辆租用费用约0.8万元。
（6）绩效目标和指标。保障区政协十四届二次会议正常召开，确保委员履职成效供区委政府决策参考。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
会议经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
30.2 |
年度资金总额： |
30.2 |
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其中：财政拨款 |
30.2 |
其中：财政拨款 |
30.2 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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|
圆满完成大会各项议程，保障参政议政，围绕民生开展调研，提交有价值的调研报告，为区委区政府决策提供决策参考。 |
圆满完成大会各项议程，保障参政议政，围绕民生开展调研，提交有价值的调研报告，为区委区政府决策提供决策参考。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
顺利召开区政协十四届二次会议 |
圆满完成各项会议议程 |
数量指标 |
会期 |
≤4天 |
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|
质量指标 |
质量指标 |
完成各项会议议程，保障参政议政，围绕民生开展调研，提交有价值的调研报告，为区委区政府决策提供决策参考。 |
质量指标 |
圆满完成各项会议议程 |
通过十四届二次会议决议和通过区政协提案审查委员会关于十四届二次会议提案审查情况的报告 |
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时效指标 |
|
|
时效指标 |
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成本指标 |
会议经费 |
≤30.2万元 |
成本指标 |
会议所需经费 |
≤30.2万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
社会效益 |
围绕民生开展调研视察，提交提案和建议供区委区政府决策参考。 |
社会效益指标 |
提交履职成果 |
收集整理会议议政建言材料提交区委区政府研究办理。 |
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生态效益指标 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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|
满意度指标 |
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3.“屯溪区政协委员履职补助经费”项目。
（1）项目概述。屯溪区政协委员履职补助经费，主要包括对委员履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用给予补助。
（2）立项依据。中央省市区关于新时代加强和改进人民政协共的实施意见。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2023年1月1日—2023年12月31日。
（4）项目内容。屯溪区政协190名委员正常履职，支出经费包括：履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用等。
（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算45.6万元。
（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协委员履职工作正常有序开展，进一步提高委员履职水平和能力，增强工作实效。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
区政协委员履职补助经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
45.6 |
年度资金总额： |
45.6 |
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其中：财政拨款 |
45.6 |
其中：财政拨款 |
45.6 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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|
为做实调查研究工作，提升履职实效。 |
为做实调查研究工作，提升履职实效。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
委员数量 |
190人 |
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质量指标 |
质量指标 |
切实保障委员高质量履行政治协商、民主监督、参政议政等职能 |
质量指标 |
开展高质量调研视察 |
完成全年履职工作，做实做细调查研究，提交高质量履职成果。 |
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时效指标 |
|
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时效指标 |
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成本指标 |
成本指标 |
视察调研通讯、交通、误餐、材料整理等方面经费补助 |
成本指标 |
开展调查研究所需的经费 |
≤45.6万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
围绕民生，了解群众所思、所想、所盼，收集社情民意，形成履职台账，提交提案和视察调研报告，为党委政府献策 |
社会效益指标 |
做深做实调查研究 |
深入基层多调研，反映实情，提交有效建议供区委区政府决策参考。 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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|
满意度指标 |
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4.“屯溪区政协其他运转经费”项目。
（1）项目概述。屯溪区政协综合工作经费，主要包括保障政协书画院正常运转，政协间业务交流以及老干部工作正常开展。
（2）立项依据。保障政协间学习交流等工作正常开展。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2023年1月1日—2023年12月31日。
（4）项目内容。政协书画院工作经费10万元，交流接待经费7万元，委员活动经费及老干部工作经费等24.61万元。
（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算41.61万元。
（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协办机关业务及政协间工作交流正常开展，进一步提升机关服务管理水平。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
委员活动综合经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
41.61 |
年度资金总额： |
41.61 |
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其中：财政拨款 |
41.61 |
其中：财政拨款 |
41.61 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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开展政协间业务交流，组织委员开展界别组活动，开展委员书画交流学习，做好委员履职服务工作，确保委员履职成效 |
开展政协间业务交流，组织委员开展界别组活动，开展委员书画交流学习，做好委员履职服务工作，确保委员履职成效 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织委员开展界别组活动 |
≥18次 |
数量指标 |
组织委员开展视察、调研活动 |
≥18次 |
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开展政协间交流学习活动 |
≥12次 |
开展政协间交流学习活动 |
≥12次 |
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组织离退休干部活动 |
≥2次 |
组织离退休干部活动 |
≥2次 |
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质量指标 |
书画院交流平台正常运转；政协间学习交流互动正常开展，慰问关怀老干部。 |
加强政协间工作交流，提升政协服务水平和履职能力。 |
质量指标 |
政协间学习交流平台正常运转，委员交流活动正常开展。 |
加强政协间工作交流，提升政协委员水平和履职能力。 |
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时效指标 |
|
|
时效指标 |
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成本指标 |
开展委员履职活动。 |
开展委员视察活动用车、材料印制；离退休干部活动用车；政协间业务考察交流学习接待。 |
成本指标 |
开展委员履职活动所需经费 |
≤41.61万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
提交委员履职成果，为区委区政府决策提供参考 |
围绕区委区政府中心工作和群众关心的热点难点问题，打造服务基层、团结联谊的工作平台，充分发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为屯溪经济社会发展作出积极贡献。 |
社会效益指标 |
提交委员履职成果，为区委区政府决策提供参考 |
围绕区委区政府中心工作和群众关心的热点难点问题，打造服务基层、团结联谊的工作平台，充分发挥政协专门协商机构作用，在建言资证和凝聚共识上双向发力，为屯溪经济社会发展作出积极贡献。 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
政协服务履职水平提升 |
满意度指标 |
政协服务履职水平提升。 |
提交高质量履职成果供区委区政府决策参考。 |
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（二）机关运行经费
2023年屯溪区政协办机关运行经费财政拨款预算95.72万元，较2022年增加32.11万元，增长50.5%，增长主要原因是个人公用经费提高标准及在职人员的增加，导致办公经费、工会经费、福利费等相应费用增加。
（三）政府采购情况
屯溪区政协办2023年单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，屯溪区政协办固定资产总金额80.72万元，较上年增加22.74万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备59.69万元、专用设备0万元、其他资产21.03万元。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
屯溪区政协办2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.41万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34100202000164号