中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2022年部门预算

目    录

 

第一部分  屯溪区政协办概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2022年度主要工作任务

第二部分  2022年屯溪区政协办预算表

1. 屯溪区政协办2022年收支预算总表

2. 屯溪区政协办2022年收入预算总表

3. 屯溪区政协办2022年支出预算总表

4. 屯溪区政协办2022年财政拨款收支预算总表

5. 屯溪区政协办2022年一般公共预算支出表

6. 屯溪区政协办2022年一般公共预算基本支出表

7. 屯溪区政协办2022年政府性基金预算支出表

8. 屯溪区政协办2022年国有资本经营预算支出表

9. 屯溪区政协办2022年基本支出预算总表

10.屯溪区政协办2022年项目支出表

11.屯溪区政协办2022年政府采购预算支出表

12.屯溪区政协办2022年政府购买服务预算支出表

13.屯溪区政协办2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区政协办2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分  2022年屯溪区政协办预算情况说明

1. 关于2022年收支预算总体情况说明

2. 关于2022年收入预算情况说明

3. 关于2022年支出预算情况说明

4. 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5. 关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6. 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  屯溪区政协办概况

 

一、主要职责

区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合屯溪区的实际设置。

（一）区政协办公室

1. 负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作；负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；

2. 联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协商有关工作；

3. 收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；

4. 负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

5. 负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；

6. 承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；

7. 负责区政协的接待工作，协商安排区政协领导同志活动；

8. 负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；

9. 承办区政协领导交办的其他工作。

（二）政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨委员会7个专门委员会，各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责：

1. 负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2. 负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3. 做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、部门预算单位构成

屯溪区政协办2022年度部门预算包括屯溪区政协办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作任务

十四届区政协将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，从中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省第十一次党代会、市第七次党代会和区第七次党代会、区委七届二次全会的决策部署，聚焦建设“五个之城”，紧扣“八大战略”，着眼高标准实施“三大工程”，积极履职尽责，更好协调关系、凝聚力量、建言献策、服务大局，奋力推进我区人民政协事业再上新台阶。

一是把握制胜之道，忠实拥护“两个确立”。中共十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，充分体现了以习近平同志为核心的党中央把握历史规律、顺应发展大势的历史主动，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，是中共十八大以来最大的政治成果、最重要的历史结论，必将有力推动中国共产党团结带领全国各族人民以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行。必须深刻领会“两个确立”的决定意义和实践要求，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把“十个坚持”作为行动指南，坚定不移听党话、跟党走，把全会精神落实到助推高质量发展生动实践中去，主动践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，更好服务实现党的第二个百年奋斗目标。

二是坚持对标明向，强化思想政治引领。新一届政协要始终把政治建设摆在首位，不断淬炼政治能力、增强履职本领，在对标明向中更好担负起政治责任和历史使命。人民政协是一致性和多样性的统一体，加强政治建设要通过思想政治引领来实现，必须强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、二十大及相关全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深刻把握思想伟力，努力学深学透、融会贯通、真信笃行，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要把一体学习贯彻省第十一次党代会和市、区第七次党代会精神作为重要政治任务，切实做到在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。要结合政协换届后的形势任务，多种方式加强委员培训，持续抓好习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省市区委政协工作会议精神的学习贯彻落实，教育引导委员增强政协意识，熟知政协知识和政协工作规律，更好适应新时代人民政协的工作需要。

三是推进协商民主，竭诚服务中心大局。省第十一次党代会提出，支持黄山建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市，作为市中心城区，屯溪要责无旁贷做出首位贡献。市第七次党代会赋予了屯溪“强化集散和服务功能，建设美丽时尚高品质现代都市区”的全新定位，区第七次党代会确定了今后五年全区工作的指导思想、奋斗目标和发展思路，都为新一届区政协履职提供了方向指引、赋予了重要责任。要聚焦打造美丽新城区、全域大花园、乡村新样板等重大部署，围绕区“十四五”规划纲要实施中的重大问题，瞄准构建现代产业体系、激发创新活力、提升城市品质、推动绿色转型发展、促进共同富裕等重大课题，突出城市更新、乡村振兴、建设四大平台、推进碳达峰碳中和、市域社会治理现代化等重点工作，开展广泛多层协商，提出有见解、有价值的意见建议。要践行履职为民，持续关注教育、医疗、养老、托育等民生短板，积极关注、参与常态化疫情防控，多做雪中送炭、急人之困的工作，自觉站在人民立场想问题、谋对策、办实事，不断增强群众的获得感幸福感安全感。要坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，对事关群众切身利益的生态保护修复、民生领域投资项目实施情况、扩大重点群体就业、安全生产等问题开展专项监督，切实共同成事、为民谋利、防范风险。要精心打造政协协商品牌，健全完善政协协商制度，不断丰富协商民主形式，增强民主协商实效。

四是突出团结民主，努力汇聚强大合力。要把发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”的作用相贯通，把团结民主有机相统一，形成工作闭环，最大限度把各方面的智慧和力量凝聚起来，携手共画团结奋斗最大同心圆。要进一步加强与全区各民主党派、工商联和无党派人士的联系，就共同关心的课题，开展联合调研、联合视察、联合议政，做到优势互补、信息互通、成果共享，推进具有共同思想政治基础、共同目标追求、共同根本利益的政治共同体建设。要强化与各界人士的团结联谊，坚持以共同的事业感召人、以广泛的协商团结人、以紧密的联系凝聚人，不断巩固发展最广泛的爱国统一战线，持续扩大朋友圈，为屯溪经济社会高质量发展凝聚强大合力。要充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用，讲好屯溪故事，激励广大政协委员、社会各界人士坚守家国情怀、坚定奋斗意志。提升《屯溪政协》办刊水平，强化政协网站功能，加强政协工作宣传力度，扩大社会影响，展示人民政协新风采。

五是注重强基固本，全面加强自身建设。落细政协党组全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，强化政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，不断提高政协党的政治、思想、组织、作风、纪律建设质量。加强政协常委会建设，健全常委会工作机制，提高政协常委会议议事质量和常委会领导能力。加强委员队伍建设，抓好委员服务管理，努力为委员履职创造良好条件。强化专委会工作管理、能力建设和工作创新，推动专委会更好、更有效地发挥基础性作用。积极探索界别活动的新方法新途径，提高界别履职的组织化程度，发挥界别的独特优势。运用好委员工作室履职平台，积极融入基层治理，服务人民群众。推进政协机关建设，策划开展形式多样的主题活动，打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良、担当作为的干部队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2022年部门预算表

屯溪区政协办2022年预算表由14张表格构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本部门无政府采购预算和支出，故此表无数据。

 

注：本部门无购买服务预算和支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2022年屯溪区政协办预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区政协办2022年收支总预算864.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，上年结转数；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

屯溪区政协办2022年收入预算864.40万元，其中：一般公共预算拨款收入864.40万元，占100%，比2021年预算增加240.75万元，增长38.6%，增长原因主要是：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员2人，退休人员2人；二是增加了在职人员提租补贴经费；三是增加了政协委员履职经费补助；四是会议经费增加，因十四届委员规模增大，较十三届委员增加了28人，会议所需经费也相应增长；五是党员活动经费的增加，本年度新增党员5人。

三、关于2022年支出预算情况说明

屯溪区政协办2022年支出预算864.40万元，比2021年预算增加240.75万元，增长38.6%，增长原因主要是：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员2人，退休人员2人；二是增加了在职人员提租补贴经费；三是增加了政协委员履职经费补助；四是会议经费增加，因十四届委员规模增大，较十三届委员增加了28人，会议所需经费也相应增长；五是党员活动经费的增加，本年度新增党员5人。其中，基本支出718.85万元，占83.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及上级临时交办的各项工作等；项目支出145.55万元，占16.8%，主要用于保障区政协十四届一次全会正常召开，确保委员调研视察、学习交流等履职平台正常运行。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区政协办2022年财政拨款收支预算864.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款864.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入864.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出731.25万元，占84.6%；社会保障和就业支出74.97万元，占8.7%；卫生健康支出29.44万元，占3.4%；住房保障支出28.74万元，占3.3%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区政协办2022年一般公共预算拨款864.40万元，比2021年预算拨款增加240.75万元，增长38.6%，增长原因主要是：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员2人，退休人员2人；二是增加了在职人员提租补贴经费；三是增加了政协委员履职经费补助；四是会议经费增加，因十四届委员规模增大，较十三届委员增加了28人，会议所需经费也相应增长；五是党员活动经费的增加，本年度新增党员5人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区政协办2022年一般公共服务支出731.25万元，占84.6%；社会保障和就业支出74.97万元，占8.7%；卫生健康支出29.44万元，占3.4%；住房保障支出28.74万元，占3.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算621.43万元，比2021年预算增加106.74万元，增长20.7%，增长原因主要：一是人员工资、社保、医保、公积金、政府奖金等经费支出的增加，新增在职工作人员2人，退休人员2人；二是增加了在职人员提租补贴经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算32万元，比2021年预算增加7万元，增长28%，增长原因主要是十四届委员规模增大，较十三届委员增加了28人，会议所需经费也相应增长。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2022年预算36万元，与2021年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算39.12万元，比2021年预算增加39.12万元，增加原因为本年度新增预算项目，主要用于委员履职补助。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算2.7万元，比2021年预算增加0.25万元，增长10.2%，增长原因主要是本年度新增党员5人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算17.98万元，比2021年预算增加1.84万元，增长11.4%，增长原因主要是增加了一个月的离休费补助和提租补贴经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算38.32万元，比2021年预算增加了2.33万元，增长6.5%，增长原因是在职人员新增2人。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.67万元，比2021年预算增加18.67万元，增加原因为本年度新增预算项目。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.02万元，与2021年度预算持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算29.41万元，比2021年预算增加2.03万元，增长7.4%，增长原因主要是在职人员增加2人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算28.74万元，比2021年预算增加1.75万元，增长6.5%，增长原因主要是在职人员增加2人。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区政协办2022年一般公共预算基本支出718.85万元，其中：

工资福利支出599.82万元，主要包括：基本工资155.48万元、津贴补贴97.09万元、奖金214.46万元、伙食补助11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.32万元、职业年金缴费18.67万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、其他社会保障费用1.47万元、住房公积金28.74万元、医疗费7.9万元、其他工资福利支出6.1万元等。

商品和服务支出63.61万元，主要包括：办公费13.76万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、工会经费12.16万元、福利费0.6万元、其他交通费27.65万元、其他商品和服务支出3.94万元等。

对个人和家庭的补助55.42万元，主要包括：离休费15.84万元、退休费10.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助28.74万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区政协办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区政协办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

屯溪区政协办2022年预算共安排项目支出145.55万元，比2021年预算增加47.25万元，增长48.1%，增长原因主要是增加了委员履职经费补助预算。主要包括：本年财政拨款安排 145.55万元（其中，一般公共预算拨款安排145.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

屯溪区政协办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

屯溪区政协办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，屯溪区政协办2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.00万元，与2021年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2021年预算持平。持平原因是没有因公出国（境）费预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2021年预算持平。持平原因是单位没有公务用车。其中：公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，持平的原因是单位没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，持平的原因是单位没有公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配置使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算7.00万元，与2021年预算持平。持平原因主要是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府三十条要求的同时，保障好必要的公务接待活动。该项经费主要是用于外地市县（区）政协来人及政协系统业务考察和接待，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共屯溪区委办公室屯溪区人民政府办公室关于印发〈屯溪区党政机关国内公务接待实施细则〉的通知》（屯办〔2015〕7号）相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况 

1.“屯溪区政协专项业务综合工作经费”项目。

（1）项目概述。屯溪区政协专项业务综合工作经费，主要包括各专委会、界别活动组、办公室组织的委员考察学习、调研视察以及政协委员工作室正常运转等经费支出。保障委员履职平台正常运行。

（2）立项依据。保障委员履职平台正常运行；有序开展委员调研视察、考察学习等工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

（4）项目内容。屯溪区政协办190名委员正常履职，支出经费包括：各专委会、界别活动组、办公室组织的委员考察学习、调研视察产生的差旅费、会务费、交通费、办公设备购置费等。7个政协委员工作室正常运转。

（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算36万元。

（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协委员履职工作正常有序开展，进一步提高委员履职水平和能力。

2. “屯溪区政协会议经费”项目

（1）项目概述。保障区政协十四届一次会议正常召开，确保委员履职成效供区委政府决策参考。

（2）立项依据。《政协章程》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2022年1月5日—2022年1月8日。

（4）项目内容。委员住宿费、伙食费、文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋、接送委员租车费用等等。

（5）年度预算安排。屯溪区政协拨款预算32万元，其中：委员、参会人员及工作人员、会期4天住宿费、伙食费约19.5万元，文件材料印刷、会议资料、笔记本、出席证、文件袋等约11.5万元；车辆租用费用约1万元。

（6）绩效目标和指标。保障区政协十四届一次会议正常召开，确保委员履职成效供区委政府决策参考。

3.“屯溪区政协委员履职补助经费”项目。

（1）项目概述。屯溪区政协委员履职补助经费，主要包括对委员履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用给予补助。

（2）立项依据。中央省市区关于新时代加强和改进人民政协共的实施意见。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

（4）项目内容。屯溪区政协办162名（以2021年末实有委员数为参考依据）委员正常履职，支出经费包括：履职过程中产生的通讯、交通、误餐及材料整理等费用等。

（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算39.12万元。

（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协委员履职工作正常有序开展，进一步提高委员履职水平和能力，增强工作实效。

4.“屯溪区政协综合工作经费”项目。

（1）项目概述。屯溪区政协综合工作经费，主要包括保障政协书画院正常运转，政协间业务交流以及老干部工作正常开展。

（2）立项依据。保障政协间学习交流等工作正常开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区政协办。起止时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

（4）项目内容。政协书画院工作经费10万元，交流接待经费7万元，委员活动经费及老干部工作经费等21.43万元。

（5）年度预算安排。屯溪区政协办拨款预算38.43万元。

（6）绩效目标和指标。确保屯溪区政协办机关业务及政协间工作交流正常开展，进一步提升机关服务管理水平。

（二）机关运行经费

2022年屯溪区政协办机关运行经费财政拨款预算63.61万元，比2021年增加8.19万元，增长14.8%，增长主要原因是在职人员的增加，导致办公经费、工会经费、福利费和交通补贴等相应费用增加。

（三）政府采购情况

屯溪区政协办2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

屯溪区政协办固定资产总金额57.98万元，较上年增加6.55万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.71万元、专用设备0万元、其他资产1.84万元。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。未车改事业单位车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区政协办2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.55万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。