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屯溪区政协办2018年度部门决算

发布时间:2019-09-17 14:44:48     信息来源: 屯溪区政协办     浏览次数:509
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屯溪区政协办2018年度部门决算

2019年9月


目 录


第一部分屯溪区政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分屯溪区政协办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分屯溪区政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


屯溪区政协办2018年部门决算情况


第一部分 屯溪区政协办概况

一、部门职责

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,结合屯溪区的实际设置。

(一)区政协办公室

1.负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作;负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作;

2.联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协商有关工作;

3.收集反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众来信、来访工作;

4.负责权限范围内人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;

5.负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作;

6.承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作;

7.负责区政协的接待工作,协商安排区政协领导同志活动;

8.负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作;

9.承办区政协领导交办的其他工作。

(二)政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会,各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责:

1.负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2.负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3.做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,屯溪区政协办预算包括屯溪区政协办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。


序号

单位名称

1

屯溪区政协办本级



第二部分 屯溪区政协办2018年部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次




一、财政拨款收入

522.70

一、一般公共服务支出

400.87

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

2.18

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

85.82



九、医疗卫生与计划生育支出

19.27



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

19.44



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

524.88

本年支出合计

525.40

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

16.46

    年末结转和结余

15.94

总计

541.34

总计

541.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表







 公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

524.88

522.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

201

一般公共服务支出

400.35

398.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

20102

政协事务

400.35

398.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2010201

行政运行

395.35

393.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2010299

其他政协事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.03

31.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

525.40

525.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

400.87

400.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

400.87

400.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

395.87

395.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.03

31.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

522.70

一、一般公共服务支出

400.87

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

85.82



九、医疗卫生与计划生育支出

19.27



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

19.44



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

522.70

本年支出合计

525.40

年初财政拨款结转和结余

16.46

年末财政拨款结转和结余

13.76

一般公共预算财政拨款

16.46



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

539.16

合计

539.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

16.46

16.46

0.00

522.70

522.70

0.00

525.40

525.40

0.00

13.76

13.76

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.46

16.46

0.00

398.17

398.17

0.00

400.87

400.87

0.00

13.76

13.76

0.00

0.00

20102

政协事务

16.46

16.46

0.00

398.17

398.17

0.00

400.87

400.87

0.00

13.76

13.76

0.00

0.00

2010201

行政运行

16.46

16.46

0.00

393.17

393.17

0.00

395.87

395.87

0.00

13.76

13.76

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

85.82

85.82

0.00

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

85.82

85.82

0.00

85.82

85.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

45.04

45.04

0.00

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

31.03

31.03

0.00

31.03

31.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.75

9.75

0.00

9.75

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

19.27

19.27

0.00

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.27

19.27

0.00

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.27

19.27

0.00

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

19.44

19.44

0.00

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

19.44

19.44

0.00

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.44

19.44

0.00

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

362.85

302

商品和服务支出

90.49

310

其他资本性支出

2.04

30101

 基本工资

95.09

30201

 办公费

7.36

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

51.62

30202

 印刷费

10.67

31002

 办公设备购置

2.04

30103

 奖金

99.67

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30106

 伙食补助费

8.40

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

31.03

30206

 电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

9.75

30207

 邮电费

0.90

31008

 物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19.27

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.90

30211

 差旅费

9.49

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

32.67

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

5.21

30213

 维修(护)费

2.01

31013

 公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

8.25

30214

 租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

70.02

30215

 会议费

18.29

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

14.46

30216

 培训费

0.46

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

5.96

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

18.10

30224

 被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

 生活补助

36.09

30225

 专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

1.89

31204

费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.20

31205

利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

4.85

31299

其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

0.56

30229

 福利费

0.44

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30239

 其他交通费用

21.54

31303

补充全国社会保障基金

0.00


 


30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

 其他商品和服务支出

6.45

39906

 赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

432.87

公用经费合计

92.53

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计























































注:区政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 屯溪区政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计541.34万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计541.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少0.86万元,下降0.16%,主要原因是厉行节约,办公设备购置数量减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计524.88万元,其中:财政拨款收入522.70万元,占99.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.18万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计525.40万元,其中:基本支出525.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计539.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计539.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.64万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约,办公设备购置数量减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入522.70万元,占本年收入的100%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2.66万元,增长0.5%。主要原因:一是单位新调入4名工作人员,人员经费支出增加;二是委员开展调研、考察以及会议活动,平台用车支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出525.40万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.06万元,增长0.2%。主要原因单位新调入4名工作人员,人员经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出525.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出400.87万元,占76.3%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85.82万元,占16.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.27万元,占3.7%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出19.44万元,占3.7%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.70万元,支出决算为525.40万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入4名工作人员,人员经费支出增加。其中:基本支出525.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为347.21万元,支出决算为395.87万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加鲍杰抚恤金、丧葬费和在职人员目标考核奖提标、晋升级别工资、奖励性绩效工资补差、会议费等方面支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加市县人大政协补助经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为12.06万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的373%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政离退休人员文明城市提名奖和文明单位奖等,行政离休干部护理费提标。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.03万元,支出决算为31.03万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.75万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加清算职业年金单位应缴部分。

6.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.27万元,支出决算为19.27万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.44万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出525.40万元,其中人员经费432.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费92.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,屯溪区政协办机关运行经费92.53万元,比2017年增加8.56万元,增长10.2%,主要原因是业务工作需要,委员开展调研、考察以及会议活动,平台用车支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,屯溪区政协办政府采购支出总额2.04万元,其中:政府采购货物支出2.04万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,屯溪区政协办没有保留公务用车。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

区政协办没有绩效评价项目。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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