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屯溪区政协办2019年部门预算

发布时间:2019-02-12 11:04:19     信息来源: 屯溪区政协办     浏览次数:996
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.屯溪区政协办2019年财政拨款收支预算总表

2.屯溪区政协办2019年一般公共预算支出表

3.屯溪区政协办2019年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区政协办2019年政府性基金预算支出表

5.屯溪区政协办2019年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区政协办2019年收支预算总表

7.屯溪区政协办2019年收入预算总表

8.屯溪区政协办2019年支出预算总表

9.屯溪区政协办2019年政府采购预算支出表

10.屯溪区政协办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职责

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,结合屯溪区的实际设置。

(一)区政协办公室

1、负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作;负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作;

2、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协商有关工作;

3、收集反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众来信、来访工作;

4、负责权限范围内人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;

5、负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作;

6、承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作;

7、负责区政协的接待工作,协商安排区政协领导同志活动;

8、负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作;

9、承办区政协领导交办的其他工作。

(二)政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会,各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责:

1、负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2、负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3、做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,屯溪区政协办预算包括屯溪区政协办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区政协办本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大精神,在中共屯溪区委的坚强领导下,把握团结民主两大主题,按照区委六届七次全会的决策部署,把思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政各项工作之中,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,为加快建成黄山市“首善之区”、全面提升中心城区首位度作出新贡献。遵循上述总体要求,着力抓好以下五方面工作。

   (一)加强政协党的建设,引领政协高质量履职。加强政治建设。推动参加政协的各党派团体和各族各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩,在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想、统一意志、统一步调,确保人民政协事业正确的政治方向。切实担起政协党组政治责任,坚决抓好省委巡视反馈意见的整改。加强思想建设。建立多层次、多形式的学习平台,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,做到学思用贯通、知信行统一,夯实团结奋斗的共同思想政治基础。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“走进新时代、展现新担当、奋力新作为”主题实践。加强组织建设。健全组织设置,探索在界别活动组或专委会设立功能性党支部,按照党组织关系一方隶属、参加双重组织生活的方式,实行中共党员委员双重组织管理,实现党的组织对党员委员的全覆盖;探索建立政协党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度,探索建立联系无党派人士界、宗教界委员机制,发挥党员委员引领正确政治方向的作用,把党的指导思想和政策主张转化为党外委员的思想共识和自觉行动,实现党的工作对政协委员的全覆盖。加强作风建设。践行“三严三实”,锲而不舍落实中共中央八项规定精神和中央、省市区委实施细则,弘扬求真务实、真抓实干的作风。从薄弱环节着手,把委员的群众观念、履职意识、责任担当进一步实起来、紧起来、硬起来。加强纪律建设。认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,明确行为边界,坚决守住底线,不越红线,不碰高压线。严明党的政治纪律和政治规矩,保持坚定的政治信仰、旗帜鲜明的政治立场、坚如磐石的政治定力。

(二)聚焦区委区政府中心任务,提高议政建言的能力。紧贴高质量发展建良言。自觉践行新发展理念,立足屯溪高质量发展,围绕全局性、方向性重大问题,统筹运用全体会议和议政性常委会议、主席会议等方式,深入协商议政。各专委会要灵活运用对口协商、界别协商、提案办理协商等形式,组织开展形式多样的协商议政活动。建良言的前提是把握实情,要多做深度调查研究,多做分析论证,切实把情况摸准、问题找准、建议提准。要注重调研成果的转化运用,及时向区委、区政府报送调研报告,助推重大问题早突破、早见效。紧贴重大决策部署的落实献良策。认真贯彻落实中共十九大关于加强人民政协民主监督的要求,围绕区委棚改攻坚、村庄清洁、园区低效企业劝退“三大行动”以及大力发展民营经济等重大决策部署的贯彻执行,深入一线,发现问题和不足,提出意见,给出建议,把协商贯穿于监督全过程,做到监督就要真监督,监督监在关键处。紧贴提案工作谋良招。提案是政协组织反映情况、表达声音的重要渠道,要发挥其政协话语权最集中、最具体的功能,发挥各党派团体、政协专委会和委员界别活动组人才汇萃、联系广泛、贴近基层的优势,强化集体提案策划,提高提案质量。将重点提案督办与年度重点民主协商计划相结合,寓重点提案督办于专委会视察、调研、民主协商全过程。开展提案办理跨年“回头看”,促进“答复型”向“落实型”转化,由“有用之言”转化为“有益之事”。

(三)践行以人民为中心思想,促进民生实事解决。畅通渠道知民情。充分发挥委员联系群众优势,组织广大委员进村居,主动与群众打成一片,问需于民、问计于民,全面了解、真实反映社情民意,把人民的呼声转化为区委、区政府决策的重要依据,推进政协工作更接地气,让群众真切感受到政协就在自己身边。情系百姓惠民生。紧扣增进民生福祉,围绕就业、医疗、教育、住房、社保、城乡建管、环境治理、“最多跑一次”改革等问题,善谋利民之策、多献利民之计、力促惠民之举,协助破解民生难题。胸有情怀办实事。扎实开展“三下乡”活动,主动帮助困难群众理清脱困思路,踊跃参与扶贫帮困、爱心救助等社会公益事业。积极宣传党的惠民政策,通过引资引智引技以及捐赠款物,切实为基层、为群众办实事、解难事、做好事,展示委员良好精神风貌。

(四)发挥团结统战功能,凝心聚力画好同心圆。不断增进团结合作。结合新中国和人民政协成立70周年,联合各民主党派举办形式多样的庆祝活动。加强与各民主党派、工商联、无党派人士的合作共事,加大联合开展调研力度,积极安排大会发言,支持他们通过政协平台发表意见、提出批评和建议,切实做好党派团体集体提案督办工作,保障他们参与政协履职活动,引导他们主动承担社会责任,共同致力于全区经济社会发展。密切联系各界人士。继续加强与非公有制经济人士、新的社会阶层人士等的联系交流,着力构建亲清新型政商关系,发挥他们在黄山市“首善之区”建设中的积极作用。密切同少数民族、宗教界代表人士的联系,加强与港澳台侨人士的团结联谊,做到志相同、心相通、情相融,形成促进发展的强大合力。强化文史宣传工作。继续加强文史资料的征集编辑工作,铭记历史、烛照未来。重视政协宣传工作,做实屯溪政协网站、《屯溪政协》、区政协书画院等平台,积极向各级媒体推介政协履职成效和委员履职风采。加强与市政协、区县政协和外地政协间的交流联系,推动政协工作合作联动。

(五)着力提高履职效能,不断加强自身建设。提升政协常委会建设。常委会要把“两个维护”作为最高政治原则,融入履行职责全过程。各位政协常委要发挥骨干作用,明确职责,恪尽职守,做学习研究的模范、勤勉履职的模范、团结民主的模范、遵规守纪的模范。探索实行政协常委年底提交书面履职报告制度,以自身的模范行动来影响和带动全体委员卓有成效地开展好政协工作。加强政协委员队伍建设。抓好委员的思想政治建设和学习培训,发挥党员委员的示范引领作用,提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力,当好界别群众的代表、本职工作的模范、政协履职的主体。加强委员履职管理,统筹安排委员履职活动,让每位委员在政协舞台上都有出彩机会。推进政协机关建设。在区委统一领导下抓好政协机关机构改革,完善专委会与党政部门对口联系制度。深化机关作风建设,常态化开展机关学习活动,坚持走群众路线,强化制度执行力,狠抓工作落实,努力造就一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍,不断提高服务保障政协工作的能力和水平。发挥专委会的基础性作用,积极打造“一委一品”履职品牌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

屯溪区政协办2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

420.26

一、一般公共服务支出

332.21

332.21

0.00

0.00

   其中: 国库管理非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

46.62

46.62

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

20.66

20.66

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.78

20.78

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入小计

420.26

本年支出小计

420.26

420.26

0.00

0.00

上年结转

0.00

结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算

0.00

 一般公共预算

0.00

0.00

0.00

0.00

 政府性基金预算

0.00

 政府性基金预算

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算

0.00

国有资本经营预算

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

420.26

支出总计

420.26

420.26

0.00

0.00

 

 

部门公开表2

屯溪区政协办2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

332.20

264.81

67.4

  02

  政协事务

330.11

262.71

67.4

    01

    行政运行(政协事务)

330.11

262.71

67.4

  36

  其他共产党事务支出

2.10

2.10

0.00

    99

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

2.10

0.00

208

社会保障和就业支出

46.62

46.62

0.00

  05

  行政事业单位离退休

46.62

46.62

0.00

    01

    归口管理的行政单位离退休

13.62

13.62

0.00

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.00

33.00

0.00

210

卫生健康支出

20.66

20.66

0.00

  11

  行政事业单位医疗

20.66

20.66

0.00

    01

    行政单位医疗

20.66

20.66

0.00

221

住房保障支出

20.78

20.78

0.00

  02

  住房改革支出

20.78

20.78

0.00

    01

    住房公积金

20.78

20.78

0.00

合计

420.26

352.86

67.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

屯溪区政协办2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

279.40

  30101

  基本工资

105.39

    30101

    基本工资

105.39

  30102

  津贴补贴

59.59

    30102

    津贴补贴

59.59

  30103

  奖金

23.78

    3010301

    第十三个月工资

8.78

    3010302

    双拥奖

15.00

  30106

  伙食补助费

9.00

    30106

    伙食补助费

9.00

  30112

  其他社会保障缴费

53.65

    3011201

    养老保险

33.00

    3011203

    工伤生育保险

0.99

    3011204

    基本医疗保险(在职)

9.90

    3011205

    医疗调节金(退休)

0.75

    3011206

    补充医疗保险(在职)

4.95

    3011207

    补充医疗保险(退休)

4.07

  30113

  住房公积金

20.78

    3011301

    在职住房公积金

19.80

    3011302

    聘用住房公积金

0.98

  30199

  其他工资福利支出

7.20

    3019901

    临时聘用人员工资

7.20

302

商品和服务支出

46.62

  30201

  办公费

16.53

    30201

    办公费

16.53

  30228

  工会经费

7.74

    30228

    工会经费

7.74

  30229

  福利费

0.46

    30229

    福利费

0.46

  30239

  其他交通费用

19.79

    3023901

    车改补贴

19.79

  30299

  其他商品和服务支出

2.10

    3029999

    其他商品和服务支出

2.10

303

对个人和家庭的补助

268,471.52

30301

离休费

136,244.00

3030101

离休人员工资

125,112.00

3030102

离休人员其他支出

11,132.00

30309

奖励金

240.00

30309

奖励金

240.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

131,987.52

   

352.86

 

 

 

部门公开表4

屯溪区政协办2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:屯溪政协办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

屯溪区政协办2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:屯溪区政协办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

屯溪区政协办2019年收支预算总表单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

420.26

一、一般公共服务支出

332.21

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、财政专户管理非税收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

    

 

六、科学技术支出

0.00

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

46.62

 

 

九、卫生健康支出

20.66

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

   

 

十九、住房保障支出

20.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

    

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入小计

 420.26

本年支出小计

 420.26

上年结转

0.00

结转下年

0.00

 一般公共预算

0.00

 一般公共预算

0.00

 政府性基金预算

0.00

 政府性基金预算

0.00

国有资本经营预算

0.00

国有资本经营预算

0.00

财政专户

0.00

财政专户

0.00

其他

0.00

其他

0.00

 

 

 

 

收入总计

420.26

支出总计

420.26

 

 


部门公开表7    

屯溪区政协办2019年收支预算总表(单位:万元)

能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

420.26

0.00

420.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

332.21

0.00

332.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

政协事务

330.11

0.00

330.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

行政运行(政协事务)

330.11

0.00

330.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

其他共产党事务支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 99

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.62

0.00

46.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  05

  行政事业单位离退休

46.62

0.00

46.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 01

    归口管理的行政单位离退休

13.62

0.00

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.66

0.00

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  11

  行政事业单位医疗

20.66

0.00

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   01

    行政单位医疗

20.66

0.00

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.78

0.00

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  02

  住房改革支出

20.78

0.00

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   01

    住房公积金

20.78

0.00

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


部门公开表8

屯溪区政协办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

332.21

264.81

67.4

02

 政协事务

332.21

264.81

67.4

    01

  行政运行

332.21

264.81

67.4

  36

  其他共产党事务支出

2.10

2.10

0.00

    99

 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.10

2.10

0.00

208

社会保障和就业支出

46.62

46.62

0.00

  05

  行政事业单位离退休

46.62

46.62

0.00

    01

    归口管理的行政单位离退休

13.62

13.62

0.00

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.00

33.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.66

20.66

0.00

  11

  行政事业单位医疗

20.66

20.66

0.00

    01

    行政单位医疗

20.66

20.66

0.00

221

住房保障支出

20.78

20.78

0.00

  02

  住房改革支出

20.78

20.78

0.00

    01

    住房公积金

20.78

20.78

0.00

合计

420.26

352.86

67.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

屯溪区政协办2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

50000

50000

0.00

0.00

0.00

复印机

15000

15000

0.00

0.00

0.00

计算机

20000

20000

0.00

0.00

0.00

复印纸

5000

5000

0.00

0.00

0.00

打印机

10000

10000

0.00

0.00

0.00

 


部门公开表10

屯溪区政协办2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:屯溪区政协办没有购买服务预算拨款收入,也没有购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区政协办2019年财政拨款收支预算420.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款420.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入420.26万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出332.21万元,占79.05%;社会保障和就业支出46.62万元,占11.09%;卫生健康支出20.66万元,占4.92%;住房保障支出20.78万元,占4.94%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区政协办2019年一般公共预算拨款420.26万元,比2018年预算拨款增加22.28万元,增长5.6%,主要原因是单位在职人员和退休人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出332.21万元,占79.05%;社会保障和就业支出46.62万元,占11.09%;卫生健康支出20.66万元,占4.92%;住房保障支出20.78万元,占4.94%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2019年预算330.11万元,比2018年预算减少17.1万元,下降4.92%,下降原因主要是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算2.1万元,为新增预算项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算13.62万元,比2018年预算增加1.56万元,增长12.94%,增长原因主要是离休人员待遇调整增加了;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算33万元,比2018年预算增加了2万元,增长6.25%,增长原因主要是因为单位在职人员的增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算20.66万元,比2018年预算增加了1.39万元,增长7.21%,增长原因主要是单位在职人员的增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算20.78万元,比2018年预算增加1.34万元,增长6.9%,增长原因主要是在职人员的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区政协办2019年一般公共预算基本支出352.86万元,其中:

工资福利支出279.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助26.85万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区政协办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区政协办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区政协办2019年收支总预算420.26万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

屯溪区政协办2019年收入预算420.26万元,其中:一般公共预算拨款收入420.26万元,占100%,比2018年预算增加22.28万元,增长5.6%,增长原因主要是单位人员的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

屯溪区政协办2019年支出预算420.26万元,比2018年预算增加22.28万元,增长5.6%,增长原因主要是单位人员的增加。其中,基本支出352.86万元,占83.96%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出67.4万元,占16.04%,主要用于完成本部门特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2019年屯溪区政协办部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目。

(二)机关运行经费。

屯溪区政协办2019年机关运行经费财政拨款预算46.62万元,比2018年增加6.12万元,增长15.28%,增长的主要原因是在职人员的增加。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、交通费、差旅费、招待费、维修(护)费、工会经费、福利费等,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(三)政府采购情况。

屯溪区政协办2019年单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,屯溪区政协办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区政协办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

政协办2019年度整体支出预算绩效目标情况表

部门(单位)名称:区政协办

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

完善自身建设,保障机关正常运转

352.8

352.8

 

任务2

召开政协会议

25

25

 

任务3

委员工作培训及履职能力提高,开展视察和调研等活动

67.4

67.4

 

金额合计

445.2

445.2

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:确保政协会议的顺利召开。

目标3:履行委员职责,开展视察和调研活动。

目标4:加强机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:召开政协会议

确保政协会议的顺利召开,委员161人、常委会组成人员29

10

指标3:委员履职工作

抓好委员履职、促进经济社会发展,开展调研和视察活动,提交提案和社情民意

10

指标4:加强机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设等

提高机关工作水平,促进机关工作上台阶

5

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算352.8万元

10

指标2:政协会议

预算 25 万元

10

指标3:委员履职工作

预算 67.4 万元

10

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

10

指标2:召开政协会议

促进经济社会事业发展

10

指标3:政协委员工作培训及履职能力提高,开展委员视察和调研活动

关注民生,提高委员履职能力和水平,保障经济社会不断发展

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府目标考核满意度

满意

5

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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